淮南日報(bào)社2020年部門預(yù)算
2020年2月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2020年度主要工作任務(wù)
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1.2020年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2.2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3.2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4.2020年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
5.2020年部門國有資本經(jīng)營收支預(yù)算表
6.2020年部門收支預(yù)算總表
7.2020年部門收入預(yù)算總表
8.2020年部門支出預(yù)算總表
9.2020年部門政府采購支出表
10.2020年部門政府購買服務(wù)支出表
11.2020年市級部門專項(xiàng)資金清單
第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明
7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明
9.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
淮南日報(bào)社是中共淮南市委直屬事業(yè)單位，承擔(dān)《淮南日報(bào)》、《淮河早報(bào)》、《淮南網(wǎng)》、《掌上淮南》的新聞宣傳、出版、發(fā)行、廣告等業(yè)務(wù)。
《淮南日報(bào)》創(chuàng)刊于1950年，是中共淮南市委機(jī)關(guān)報(bào)，是黨的路線方針政策的重要輿論宣傳陣地，是市委、市政府和市民信服的權(quán)威媒體，擔(dān)負(fù)著“忠誠當(dāng)喉舌，真情傳民聲”的重要使命。近年來，報(bào)社緊緊圍繞市委、市政府的中心工作，精心組織重大主題、重大活動報(bào)道，為實(shí)現(xiàn)我市經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展提供了強(qiáng)大的輿論支持。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，淮南日報(bào)社2020年度部門預(yù)算包括日報(bào)社本級預(yù)算，無所屬單位。
納入淮南日報(bào)社2018年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。
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序號
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單位名稱
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單位性質(zhì)
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1
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淮南日報(bào)社本級
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公益二類事業(yè)單位
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三、2020年度主要工作任務(wù)
宣傳黨中央和省市委重大決策部署，做好我市經(jīng)濟(jì)、社會、文化等各方面工作的新聞報(bào)道，充分發(fā)揮媒體的監(jiān)督作用，為打贏脫貧攻堅(jiān)和全面建成小康社會提供輿論保障。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
2020年部門預(yù)算表由以下11張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容詳見附表。
附表1. 2020年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
附表2. 2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
附表3. 2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
附表4. 2020年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
附表5. 2020年部門國有資本經(jīng)營收支預(yù)算表
附表6. 2020年部門收支預(yù)算總表
附表7. 2020年部門收入預(yù)算總表
附表8. 2020年部門支出預(yù)算總表
附表9. 2020年部門政府采購支出表
附表10. 2020年部門政府購買服務(wù)支出表
附表11. 2020年市級部門專項(xiàng)資金清單
第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
淮南日報(bào)社2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算387.5萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款387.5萬元（其中經(jīng)常收入預(yù)算撥款140萬元，非稅收入47.5萬元）、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入387.5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出367.5萬元，占94.84%；住房保障支出20萬元，占5.16%。
二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
淮南日報(bào)社2020年一般公共預(yù)算撥款387.5萬元，比2019年預(yù)算撥款增加263.5萬元，增長212.5%，主要原因：一是定額補(bǔ)助增加，基本支出由每年64萬元調(diào)整為200萬元；二是項(xiàng)目支出增加47.5萬元。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出367.5萬元，占94.84%；住房保障支出20萬元，占5.16%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1. 文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）出版發(fā)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算367.5萬元，比2019年預(yù)算增加267.5萬元，增長267.5%，增長原因主要一是報(bào)社開展新聞專業(yè)活動所需的經(jīng)費(fèi)不斷增加；二是新聞紙張等原材料價(jià)格大幅上漲，黨報(bào)出版發(fā)行經(jīng)費(fèi)缺口增加。
2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算20萬元，比2019年預(yù)算增加0萬元，與上年相比無變化。
三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
淮南日報(bào)社2020年一般公共預(yù)算基本支出200萬元，其中：
工資福利支出20萬元，主要包括：住房公積金支出等。商品和服務(wù)支出180萬元，主要包括：其他商品和服務(wù)支出等。
四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
淮南日報(bào)社2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
淮南日報(bào)社2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，淮南日報(bào)社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。淮南日報(bào)社2020年收支總預(yù)算387.5萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)常收入預(yù)算撥款和非稅收入），支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。
七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明
淮南日報(bào)社2020年收入預(yù)算387.5萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入387.5萬元，占100%，比2019年預(yù)算增加263.5萬元，增長212.5%，增長原因一是報(bào)社開展新聞專業(yè)活動所需的經(jīng)費(fèi)不斷增加；二是新聞紙張等原材料價(jià)格大幅上漲，黨報(bào)出版發(fā)行經(jīng)費(fèi)缺口增加。
八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明
淮南日報(bào)社2020年支出預(yù)算387.5萬元，比2019年預(yù)算增加263.5萬元，增長212.5%，增長原因一是報(bào)社開展新聞專業(yè)活動所需的經(jīng)費(fèi)不斷增加；二是新聞紙張等原材料價(jià)格大幅上漲，黨報(bào)出版發(fā)行經(jīng)費(fèi)缺口增加。其中，基本支出200萬元，占51.61%，主要用于保障開展新聞采編等專業(yè)活動所需經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出187.5萬元，占48.39%，主要用于保障黨報(bào)出版發(fā)行及運(yùn)行維護(hù)等經(jīng)費(fèi)。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。
1.新聞出版發(fā)行項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。近幾年，受市場影響，新聞紙張等原材料價(jià)格不斷增加，出版發(fā)行經(jīng)費(fèi)缺口加大，日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)緊缺。新聞媒體承擔(dān)著黨的宣傳工作職責(zé)，是意識形態(tài)工作的主陣地。為把黨的聲音傳得更廣，黨報(bào)等主流媒體必須保證日常運(yùn)行，確保黨報(bào)安全出版、印刷和發(fā)行，進(jìn)一步擴(kuò)大黨報(bào)覆蓋面。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。《關(guān)于加強(qiáng)淮南日報(bào)社財(cái)政支持的調(diào)研報(bào)告》
（3）起止時(shí)間。2020年1月-12月
（4）項(xiàng)目內(nèi)容。新聞紙張價(jià)格補(bǔ)貼、出版發(fā)行經(jīng)費(fèi)、日常運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。
（5）年度預(yù)算安排。187.5萬元。
（6）績效目標(biāo)和指標(biāo)。確保黨報(bào)的安全出版發(fā)行，全力保障黨媒意識形態(tài)主陣地建設(shè)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
淮南日報(bào)社為事業(yè)單位，按照財(cái)政部部門決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0萬元。
（三）政府采購情況。
淮南日報(bào)社2020年各單位政府采購預(yù)算總額0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年底，淮南日報(bào)社共有車輛10輛，其中：一般公務(wù)用車3輛、送報(bào)車5輛、新聞采訪車4輛。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備2臺（套）。以上車輛使用費(fèi)用均由報(bào)社自有資金承擔(dān)，未使用財(cái)政資金。
2020年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況。
淮南日報(bào)社2020年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，其中，部門預(yù)算編制了新聞紙張1個(gè)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款187.5萬元。績效目標(biāo)實(shí)行部門自評。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。
二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、支出功能分類科目:主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。
十、支出經(jīng)濟(jì)分類科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
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